2019年预算公开文字说明平顶山市环境保护局

平顶山市环境保护局

2019年部门预算

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市环境保护局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市环境保护局部门预算包含本级预算和下属单位预算。平顶山市环境保护局机关内设11个职能科室,下设二级机构：市环境监察支队，市危险废物及辐射环境监督关心中心，环境监测中心站，市综合利用环境保护研究所，市白龟山水库综治办，市水源保护区管理处，市环境监控及应急中心，市大气污染防治中心，市环境保护宣传教育和信息中心。市环境保护局机关及归口预算管理单位编制人数总计为214人，其中：行政编制40人，事业编制174人，在职人员202人，离退休人员54人。

二、主要职责

主要职责是：1.贯彻执行国家环境保护法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施平顶山市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，制定落实措施并监督检查执行情况

　　2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重特大突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

　　3.承担落实国家和省、市政府减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

　　4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。

　　5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

　　6.负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

　　7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

　　8.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

　　9.负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境质量报告和重大环境信息。

　　10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

　　11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办市政府交办的其他事项。

第二部分 平顶山市环境保护局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为4729.9万元，与2018年相比，收、支总计均增加784万元。主要原因：工资福利支出增加、部门财政性资金结转增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算4729.9万元，其中：财政拨款收入2532.3万元；国有资产资源有偿使用收入150万元；部门结转资金收入2047.7万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算4729.9万元，按用途划分为：工资福利支出2166.7万元,占45.8%；商品服务支出129.6万元，占2.7%；对个人及家庭的补助支出81.6万元，占1.7%；项目支出2352万元，占49.8% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2682.3万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加396.8万元，主要原因：工资福利支出增加、部门财政性资金结转增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为2682.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出360.9万元；节能环保（类）支出2025.6万元；医疗卫生（类）支出139.8万元；住房保障（类）支出155.9万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出2682.3万元，其中：基本支出2277.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出405万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算196.64万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算6万元，预算数与2018年度持平。因公出国（境）费占“三公”经费总额的3%。

（二）公务用车运行维护费预算164.11万元，预算数与2018年度持平。继续认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置为0元，预算数与2018年持平，2019年度无预算安排。公务用车运行维护费占“三公”经费总额的83%。

（三）公务接待费预算26.53万元，预算数比2018年减少6.81万元，主要原因是严格执行中央八项规定控制支出。公务接待费占“三公”经费总额的14%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，预算数与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，预算数与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排4037万元，预算数与2018年相比增加1082万元，主要用于环保项目建设、重点行业企业用地调查、污染地块治理与修复、县区空气自动站运行维护、污染物解析设备购置、办公设备、办公用品购置等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算115.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位组织对重点污染源监督性监测项目进行预算绩效评价，涉及资金110万元，评价结果总体良好。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆36 辆，其中：一般公务用车 36 辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。