文号 | 索引号 | 005452284/2017-00001 | 关键词 | ||
主题分类 | 年度决算 | 体裁分类 | 服务对象 |
平顶山市环境保护局 本级2016年度部门决算
平顶山市环境保护局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 平顶山市环境保护局概况
一、主要职责
二、部门决算科室构成
第二部分 平顶山市环境保护局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市环境保护局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市环境保护局概况
(一)平顶山市环境保护局机构设置、职能
市环境保护局为市政府工作部门,设11个内设机构,编制40人。
(1)贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,拟定并组织实施平顶山市环境保护规划,起草地方性法规、规章草案,拟订规范性文件。组织编制全市环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定平顶山市主体功能区划。
(2)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府重特大突发环境事件应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
(3)承担落实国家、省、市政府减排目标责任。制定落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查县(市、区)污染物减排任务完成情况,负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果,负责环境统计和污染源普查工作。
(4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。
(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
(6)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。
(7)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。
(8)负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。
(9)负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境质量报告和重大环境信息。
(10)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。
(11)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施平顶山市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(12)承办市政府交办的其他事项。
(二)平顶山环境保护局人员构成情况
市环境保护局行政编制40人,事业编制0人;在职人员40人,离退休人员23人
二、部门决算科室构成
纳入平顶山市环境保护局本级2016年度部门决算编制范围的科室包括:办公室(宣传教育科)、规划财务科、政策法规科、人事科、科技标准科、染污排放总量控制科、环境影响评价科、环境监测科、自然生态保护科(农村环境保护科)、辐射环境管理科、党组织及纪检(监察)机构、离退休干部科。
第二部分
平顶山市环境保护局
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
|
|
|
| 公开01表 | ||||
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,869.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||
六、其他收入 | 6 | 630.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 107.14 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 26.99 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 1,525.44 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 23.97 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 124.52 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||||
| 24 |
|
| 53 |
| ||||
本年收入合计 | 25 | 2,499.50 | 本年支出合计 | 54 | 1,808.06 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 27 | 1,647.75 | 年末结转和结余 | 56 | 2,339.19 | ||||
| 28 |
|
| 57 |
| ||||
总计 | 29 | 4,147.25 | 总计 | 58 | 4,147.25 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 2,499.50 | 1,869.50 |
| 630.00 | |||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 |
|
|
|
| ||||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13.49 | 13.49 |
|
|
|
| ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.08 | 107.08 |
|
|
|
| ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2080801 | 死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 26.75 | 26.75 |
|
|
|
|
| |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.24 | 0.24 |
|
|
|
|
| |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2110101 | 行政运行 | 348.84 | 348.84 |
|
|
|
|
| |||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| |||||||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
| |||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2110301 | 大气 | 163.00 | 163.00 |
|
|
|
|
| |||||||
2110302 | 水体 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2110307 | 排污费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1590.00 | 960.00 |
|
|
|
| 630.00 | |||||||
2110401 | 生态保护 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 11.28 | 11.28 |
|
|
|
|
| |||||||
2111102 | 环境执法监察 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2130212 | 湿地保护 | 57.00 | 57.00 |
|
|
|
|
| |||||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 5.80 | 5.80 |
|
|
|
|
| |||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.95 | 25.95 |
|
|
|
|
| |||||||
2299901 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 1,808.06 | 655.66 | 1,152.40 |
|
|
| |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
| ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13.26 | 13.26 |
|
|
|
| ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.76 | 93.76 |
|
|
|
| ||||||
2080502 | 事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2080801 | 死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 26.75 | 26.75 |
|
|
|
| ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.24 | 0.24 |
|
|
|
| ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2110101 | 行政运行 | 316.45 | 316.45 | 0.00 |
|
|
| ||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
|
|
| ||||||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 80.46 | 80.46 |
|
|
|
| ||||||
2110301 | 大气 | 449.77 | 89.77 | 360.00 |
|
|
| ||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 85.61 | 0.00 | 85.61 |
|
|
| ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 462.27 | 0.00 | 462.27 |
|
|
| ||||||
2110401 | 生态保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
|
|
| ||||||
2110402 | 农村环境保护 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 10.88 | 10.88 |
|
|
|
| ||||||
2111102 | 环境执法监察 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 |
|
|
|
| ||||||
2299901 | 其他支出 | 124.52 | 0.00 | 124.52 |
|
|
| ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,869.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 107.14 | 107.14 |
| |||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 26.99 | 26.99 |
| |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,525.44 | 1,525.44 |
| |||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.97 | 23.97 |
| |||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 30.00 | 30.00 |
| |||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||
| 24 |
| 54 |
| |||||||||
本年收入合计 | 25 | 1,869.50 | 本年支出合计 | 55 | 1,713.54 | 1,713.54 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,536.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,692.78 | 1,692.78 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,536.82 |
| 57 |
| ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
| ||||||||
| 29 |
| 59 |
| |||||||||
总计 | 30 | 3406.32 | 总计 | 60 | 3,406.32 | 3,406.32 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
| 公开05表 | |||
|
|
|
| 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,713.54 | 655.66 | 1,057.88 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 |
|
|
| |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |
| |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13.26 | 13.26 |
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.76 | 93.76 |
| |||
2080502 | 事业单位离退休 |
|
|
| |||
2080801 | 死亡抚恤 |
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 26.75 | 26.75 |
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.24 | 0.24 |
| |||
2100599 | 其他医疗保障支出 |
|
|
| |||
2110101 | 行政运行 | 316.45 | 316.45 | 0.00 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |
|
|
| |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 80.46 | 80.46 | 0.00 | |||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 |
|
|
| |||
2110301 | 大气 | 449.77 | 89.77 | 360.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 85.61 | 0.00 | 85.61 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 462.27 | 0.00 | 462.27 | |||
2110401 | 生态保护 | 20 | 0.00 | 20 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 |
|
|
| |||
2111101 | 环境监测与信息 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | |||
2111102 | 环境执法监察 |
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
| 公开06表 | |||
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 314.79 | 302 | 商品和服务支出 | 143.67 | |||
30101 | 基本工资 | 97.64 | 30201 | 办公费 | 1.38 | |||
30102 | 津贴补贴 | 203.78 | 30202 | 印刷费 | 5.19 | |||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.09 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.26 | 30207 | 邮电费 | 10.23 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 144.72 | 30211 | 差旅费 | 29.71 | |||
30301 | 离休费 | 18.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 73.43 | 30213 | 维修(护)费 | 5.15 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8.22 | |||
30305 | 生活补助 | 2.27 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.43 | |||
30307 | 医疗费 | 26.99 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.75 | |||
30311 | 住房公积金 | 23.97 | 30227 | 委托业务费 | 0.67 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.78 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.99 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.30 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.75 | |||
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.03 | ||||
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 11.59 | |||
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 11.59 | |||
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
| |||
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | ||||
|
|
| 31006 | 大型修缮 | ||||
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
|
|
| 31008 | 物资储备 | ||||
|
|
| 31009 | 土地补偿 | ||||
|
|
| 31010 | 安置补助 | ||||
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | ||||
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | ||||
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
|
|
| 31020 | 产权参股 | ||||
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
88.00 | 8.00 | 70.00 | 70.00 | 10.00 | 51.2 | 42.56 | 42.56 | 8.64 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:平顶山市环境保护局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
平顶山市环境保护局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2499.5万元,支出总计1808.06万元,与2015年相比,收入增加565.17万元,增长29.22%;支出减少239.69万元,下降11.71%。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
项目名称 | 收入 | 支出 |
2016年 | 2499.5 | 1808.06 |
2015年 | 1934.33 | 2047.75 |
增(减)额 | 565.17 | -239.69 |
增(减)率 | 29.22% | -11.71 |
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2499.5万元,其中:财政拨款收入1869.5万元,占74.79%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入630万元,占25.21%。
图2:收入决算
单位:万元
项目名称 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
2016年 | 1869.5 | 0 | 0 | 630 |
占比率 | 74.79% | 0 | 0 | 25.21% |
三、支出决算情况说明
2016年度支出合计1808.06万元,其中:基本支出655.66万元,占36.26%;项目支出1152.4万元,占63.74%;经营支出0万元,占0%。
图3:支出决算
单位:万元
项目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
2016年 | 655.66 | 1152.4 | 0 |
占比率 | 36.26% | 63.74% | 0 |
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收、支总决算分别为1869.5万元、1713.54万元。与2015年相比,财政拨款收入减少64.83万元,减少3.35%;财政拨款支出减少317.52万元,下降15.63%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
项目名称 | 收入 | 支出 |
2016年 | 1869.5 | 1713.54 |
2015年 | 1934.33 | 2031.06 |
增(减)额 | -64.83 | -317.52 |
增(减)率 | -3.35% | -15.63% |
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1713.54万元,占支出合计的94.77%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少317.52万元,下降15.63%。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
项目名称 | 支出数 | 财政拨款支出 | 占支出率 |
2016年 | 1808.06 | 1713.54 | 94.77% |
2015年 | 2047.75 | 2031.06 | 99.18% |
增(减)额 | -239.69 | -317.52 |
|
增(减)率 | -11.71% | -15.63% |
|
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1713.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业的支出107.14万元,占6.25%;医疗卫生与计划生育支出26.99万元,占1.58%;节能环保支出1525.44万元,占89.02%;住房保障支出23.97万元,1.40%;其他支出30万元,占1.75%。
图6:财政拨款支出决算结构
单位:万元
项目名称 | 一般公共预算财政支出 | ||||
社会保障和就业的支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | 节能环保支出 | 住房保障支出 | 其他支出 | |
2016年 | 107.14 | 26.99 | 1525.44 | 23.97 | 30 |
占比率 | 6.25% | 1.58% | 89.02% | 1.40% | 1.75% |
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.44万元,支出决算为1713.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是资金账户中包含以前年度项目资金,随着项目的进度,项目资金也不断支付,所以决算中的决算数较大。其中:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为348.84万元,支出决算为316.45万元,完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因是由于年终目标奖和取暖费12月31日才拨入账户,因此,未在本年作支出。
2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。一般行政管理事务主要是弥补单位行动运行公共经费不足。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出655.66万元,其中:人员经费459.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、对个人和家庭的补助;公用经费196.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为88万元,支出决算为51.2万元,完成预算的58.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8.64万元,完成预算的86.40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决落实中央八项规定及公务用车改革制度,严格控制接待、公车使用等经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少54.73万元,下降51.67%,其中:因公出国(境)费支出决算减少8万元,下降100%;公务接待费支出决算减少1.36万元,下降了13.60%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年没有涉及到此项业务;公务接待费支出减少的主要原因进一步落实中央的有关厉行节约、压缩财政成本等规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算42.56万元,占83.13%;公务接待费支出决算8.64万元,占16.87%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
单位:万元
项目名称 | 因公出国(镜)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
2016年 | 0 | 42.56 | 8.64 |
占比率 | 0 | 83.13% | 16.87% |
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出42.56万元。其中:
2016年末,局机关及所属二级机构财政拨款的公务用车保有量为15辆。公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出42.56万元。主要用于2016年环境保护污染防治攻坚战等工作。
3.公务接待费支出8.64万元。主要用于2016年环境保护污染防治攻坚战等工作,全局2016年度共接待各类检查、考核组173个、来访人员1728人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于平顶山市环境保护局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
九、关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,市环境保护局对预算绩效评价工作进行了积极探索,并对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目预算资金7模块,自评结果总体良好。下一步,市环境保护局将继续建立健全工作机制,加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益。
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出196.14万元,比2015年增加4.24万元,增长2.23%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额1810.13万元,其中:政府采购货物支出1740.90万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出69.23万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,局共有车辆15辆,其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。
第四部分 名词解释
(一)平顶山市环境保护局公开表中则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、节能环保支出:除人员经费基本支出外,有关环境执法监察、项目监测、科研、水源保护、环境综合治理等专项支出。
五、其他支出:指本部门取得的除“财政拨款支出”、“事业支出”、“经营支出”等以外的支出。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。